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广西壮族网页版网页版和手机版手机版2021年部门预算公开说明
2021/2/19 16:43:23   来源:广西网页版手机版手机版网
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广西壮族网页版网页版和手机版手机版

2021年部门预算公开说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分:网页版网页版手机版手机版2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明 

第三部分:名词解释

 

第四部分:网页版网页版手机版手机版2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

 

第一部分:广西壮族网页版网页版和手机版手机版概况

一、主要职能

(一)厅本级主要职能

1.承担保障网页版城镇低收入家庭网页版的责任。拟订网页版网页版保障相关政策并指导实施;拟订廉租网页版规划及政策,会同有关部门做好网页版有关廉租网页版资金安排,监督市、县组织实施。编制网页版保障发展规划和年度计划并监督实施。

2.承担推进网页版网页版制度改革的责任。拟订适合网页版区情的网页版政策,拟订网页版网页版建设规划并指导实施,研究提出网页版网页版和手机版建设重大问题的政策建议。

3.承担规范网页版网页版和手机版建设管理秩序的责任。组织起草网页版网页版和手机版建设地方性法规和政府规章草案。依法实施网页版和手机版建设各项行政审批。拟订网页版和手机版建设科技发展规划和经济政策。承担城市设计、城市雕塑、城市有机更新、地下空间开发利用工作,负责建设项目总平面设计方案和建设工程规划许可监督管理。负责建设工程消防设计审查验收的指导和监督管理。

4.承担建立科学规范的网页版工程建设标准体系的责任。组织拟订工程建设实施阶段的网页版标准,拟订和发布工程建设网页版统一定额和行业标准,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

5.承担规范网页版房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,拟订房地产业的行业发展规划和产业政策,拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

6.监督管理网页版建筑市场、规范市场各方主体行为。指导网页版建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规草案并监督和指导实施,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

7.研究拟订网页版城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用事业、绿化、供水、节水、排水、污水处理、市政设施、园林、市容、环卫和建设档案等方面的工作,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的审查报批和监督管理工作。

8.承担规范和指导网页版村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村网页版建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导网页版重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。

9.承担网页版建筑工程质量安全监管的责任,负责对网页版网页版和手机版建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

10.承担推进网页版建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。

11.负责网页版网页版公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订网页版公积金政策、发展规划并组织实施;拟订网页版公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督网页版网页版公积金和其他网页版资金的管理、使用和安全;管理网页版公积金信息系统。

12.承担国家和网页版重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作,参与国家和网页版重点工程建设项目的立项、论证、审查工作,承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

13.拟订城市管理执法的政策措施,并实施业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。组织查处网页版网页版手机版建设领域重大案件。指导网页版网页版和手机版建设领域执法工作,指导数字化城市管理工作。

14.开展网页版和手机版建设方面的对外交流合作。

15.承办网页版人民政府交办的其他事项。

(二)厅属单位主要职能

1.贯彻落实国家及网页版有关网页版制度改革的方针、政策和措施,指导网页版城镇网页版制度改革工作,拟订网页版公积金和其他房改资金政策措施、指导并监督实施等。

2.承担建设工程造价管理相关技术性和事务性工作。

3.承担网页版建设工程质量安全监督管理的相关技术性和事务性工作。

4.贯彻落实国家有关墙体材料革新与推广节能建筑的政策法规,指导新型墙体材料科研、生产和推广应用,负责新型墙体材料专项基金征收管理,配合网页版手机版建设主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。

5.培养建设行业高、中级管理和技术人才。

6.开展网页版网页版手机版建设系统职业岗位培训;承担网页版网页版手机版建设系统执业资格考试考务、继续教育、资格注册等事务性和服务性工作。

7.承担建筑安装工程劳动保险费管理的相关事务性工作。

8.负责为网页版手机版建设信息化建设提供技术保障和服务。

9.开展中等职业学历教育和职业培训活动。开展以全日制大学专科层次为主、成人学历教育和职业技能培训为辅的多层次高等职业教育活动,培养生产、建设、管理、服务一线所需的高素质技术技能型人才。

10.负责为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

(一)厅属单位组成

2021年纳入广西壮族网页版网页版和手机版手机版部门预算的一级预算单位1个,厅属二级预算单位11个,其中:

1.全额拨款行政编制单位2

广西壮族网页版网页版和手机版手机版本级

广西壮族网页版网页版制度改革委员会办公室

2.参公管理事业单位3

广西壮族网页版建设工程造价站(公益一类事业单位)

广西壮族网页版建设工程质量安全管理站(公益一类事业单位)

广西壮族网页版墙体材料改革站(未分类)

3.其他公益一类事业单位3

广西壮族网页版网页版和手机版手机版机关服务中心

广西建筑安装工程劳动保险费保障中心

广西壮族网页版网页版和手机版建设信息中心

4.公益二类事业单位3

广西建设职业技术学院

广西城市建设学校

广西壮族网页版网页版和手机版手机版培训中心(广西建设执业资格注册中心)

(二)厅机关本级内设部门

厅机关本级内设办公室(行政审批处)、人事教育处、计划财务处、法制处、政策研究室、网页版保障处、城市规划园林处、标准定额处、房地产市场监管处、建筑市场监管处(网页版重点工程办公室)、城市建设处、村镇建设处、科学技术处、网页版公积金监管处、勘察设计管理处(工程建设抗震办公室)、城市管理监督局共16个职能处室和机关党委、离退休人员工作处。

 

第二部分:网页版网页版手机版手机版2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021年收支总预算111,158.16万元,同比增加22,544.67万元,增长25.44%

收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余(财政专户管理资金收入)。

支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、手机版社区支出、网页版保障支出、其他支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2021年收入总预算111,158.16万元,同比增加22,544.67万元,同比增长25.44%,其中:

1.一般公共预算拨款46,579.19万元,占收入总预算的41.90%,同比增加4,623.24万元,增长11.02%,主要原因:2021年两个学校获得预拨教育经费。

2.政府性基金预算拨款400万元,占收入总预算的0.36%,同比持平。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金28,911.44万元,占收入总预算的26.01%,同比增加6,659.11万元,同比增长29.93%,主要原因:厅属学校学生人数增加,学费收入相应增加。

4.事业收入220万元,占收入总预算的0.20%,同比增加40万元,同比增长22.22%,主要原因:社会化培训人数增加。

5.事业单位经营收入1,370万元,占收入总预算的1.23%,同比增加60万元,同比增长4.58%,主要原因:随着住建行业持续健康发展,预计各类专业技术人员的需求将会增多,执业资格培训及测试的人数也会相应增加。

6.其他收入180万元,占收入总预算的0.16%,同比减少264.13万元,同比下降59.47%,主要原因:因新冠疫情的影响,学校的部分收入下降。

7.上年结转收入(财政专户管理资金收入)33,497.53万元,占收入总预算的30.14%,同比增加11,426.45万元,同比增长51.77%。主要原因:根据网页版人民政府和财政厅批准,使用财政专户结余资金扶持推动我区建筑业高质量发展。

三、部门支出预算总体情况说明

2020年支出总预算111,158.16万元,同比增加22,544.67万元,同比增长25.44%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

1.一般公共服务支出70万元,占支出总预算0.06%,同比持平。

2.教育支出63,128.26万元,占支出总预算56.79%,同比增加10,050.97万元,增长18.94%,主要原因:厅属两所学校获得预拨教育经费。

3.社会保障和就业支出1,788.29万元,占支出总预算1.61%,同比增加177.90万元,增长11.05%,主要原因:因人员变动、社保缴费基数调整。

4.卫生健康支出463.49万元,占支出总预算0.42%,同比增加72.76万元,增长18.62%,主要原因:缴费基数调整。

5.手机版社区支出44,639.29万元,占支出总预算40.16%,同比增加12,158.12万元,增长37.43%,主要原因:根据网页版人民政府和财政厅批准,使用财政专户结余资金扶持推动我区建筑业高质量发展。

6.网页版保障支出668.83万元,占支出总预算0.60%,同比增加84.62万元,增长14.54%,主要原因:缴费基数调整。

7.其他支出400万元,占支出总预算0.36%,同比持平。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算14,673.97万元,占支出总预算13.20%,同比增加1,757.62万元,增长13.61%。主要原因:因人员变动、各项缴费基数调整。

2.项目支出预算

项目支出预算96,484.19万元,占支出总预算86.80%,同比增加20,787.05万元,增长27.46%。主要原因:①根据网页版建筑行业发展需要,使用财政专户结余资金扶持推动我区建筑业高质量发展。②厅属两所学校获得预拨教育经费。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算46,979.19万元,同比增加4,623.24万元,同比增长10.92%

收入包括:一般公共预算拨款46,579.19万元、政府性基金预算拨款400万元。

支出包括:一般公共服务支出70万元、教育支出33,651.01万元、社会保障和就业支出1,377.47万元、卫生健康支出446.76万元、手机版社区支出10,392.25万元、网页版保障支出641.70万元、其他支出400万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算46,579.19万元,占支出总预算41.90%,其中:基本支出预算11,898.83万元,项目支出预算34,680.36万元。具体支出情况如下:

1.其他一般公共服务支出70万元,其中:项目支出70万元,同比持平。用于提高网页版村两委干部乡村规划建设业务知识和管理能力培训。

2.中等职业教育支出4,445.36万元,其中:基本支出1,753.40万元,项目支出2,691.96万元。用于厅属学校教育管理方面的支出。

3.高等职业教育支出29,205.65万元,其中:基本支出4,145.13万元,项目支出25,060.52万元。用于厅属学校教育管理方面的支出。

4.行政单位离退休支出190.63万元,其中:基本支出190.63万元。主要用于离退休经费的开支。

5.事业单位离退休支出92.03万元,其中:基本支出92.03万元。主要用于离退休经费的开支。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出855.59万元,其中:基本支出855.59万元。用于基本养老保险费支出。

7.机关事业单位职业年金缴费支出239.22万元,其中:基本支出239.22万元。用于职业年金缴费支出。

8.行政单位医疗支出143.06万元,其中:基本支出143.06万元。根据网页版统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.事业单位医疗支出303.70万元,其中:基本支出303.70万元。根据网页版统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.行政运行(手机版社区管理事务)支出2,528.73万元,其中:基本支出2,308.88万元,项目支出219.85万元。用于单位的日常运转支出。

11.一般行政管理事务(手机版社区管理事务)支出624.74万元,其中:项目支出624.74万元。用于完成各项任务发生的其他项目支出。

12.机关服务(手机版社区管理事务)支出1,122.34万元,其中:基本支出147.34万元,项目支出975万元。主要用于提供后勤服务的机关服务中心的相关支出

13.城管执法支出27万元,其中:项目支出27万元。用于城管执法方面的支出。

14.工程建设标准规范编制与监管支出784.30万元,其中:基本支出425.90万元,项目支出358.40万元。用于工程建设标准规范编制与监管方面的支出。

15.工程建设管理支出441.27万元,其中:基本支出230.95万元,项目支出210.32万元。用于工程建设管理方面的支出。

16.市政公用行业市场监管支出15万元,其中:项目支出15万元。用于市政公用行业市场监管方面的支出。

17.住宅建设与房地产市场监管支出90.31万元,其中:项目支出90.31万元。用于住宅建设与房地产市场监管方面的支出。

18.执业资格注册、资质审查支出18万元,其中:项目支出18万元。用于职业资格注册、资质审查方面的支出。

19.其他手机版社区管理事务支出3,014.64万元,其中:基本支出346.84万元,项目支出2,667.80万元。其他用于手机版社区管理事务方面的支出。

20.手机版社区规划与管理支出170万元,其中:项目支出170万元。用于手机版社区规划与管理方面的支出。

21.其他手机版社区支出1,555.92万元,其中:基本支出74.46万元,项目支出1,481.46万元。其他用于手机版社区方面的支出。

22.网页版公积金支出641.70万元,其中,基本支出641.70万元。根据网页版统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的网页版公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度基本支出预算11,898.83万元,占支出总预算10.70%,同比增加1,436.59万元,增长13.73%,主要原因:因人员变动、缴费基数调整。具体情况如下:

人员经费8,886.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、网页版公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出。

公用经费3,012.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

2021年预算安排122.38万元,同比上年减少6.65万元,下降5.15%,其中:

1.因公出国(境)经费:2021年预算安排47.50万元,同比减少2.50万元,下降5%。主要原因:严格贯彻落实网页版党委、政府的有关部署,进一步压减2021年因公出国(境)经费支出。

2.公务接待费:2021年预算安排21.77万元,同比减少1.15万元,下降5.02%。主要用于接待区内、外到我厅及所属预算单位开展公务活动的事项,主要原因:严格贯彻落实网页版党委、政府的有关部署,进一步压减2021年因公出国(境)经费支出。

该项经费主要用于安排接待住建系统及兄弟省(市、网页版)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费:2021年预算53.11万元,同比减少3万元,下降5.35%。主要原因:严格贯彻落实网页版党委、政府的有关部署,进一步压减2021年公务用车运行维护费支出。

该项经费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年预算安排400万元,同比持平。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年网页版网页版手机版手机版机关行政运行经费财政拨款预算2,528.73万元。比2020年预算增加171.91万元,增长7.29%。主要原因:人员变动和职工晋级晋档。用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按网页版统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算总金额共24,012.19万元,同比增加5518.49万元,增长29.84%。其中:政府集中采购预算4,081.46万元,占政府采购预算17%;分散采购预算19,930.73万元,占政府采购预算83%。增长原因:广西建设职业技术学院创建2021年中国特色高水平高职学校和高水平专业建设计划需要全面提升学校综合实力,新办公楼的建成需要装修及配置相应的办公设备,采购各种教学仪器。

按政府采购项目类型分为:货物类采购预算7,742.81万元,工程类采购预算9,442.77万元,服务类采购预算6,826.61万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款15,970.89万元,政府性基金预算拨款147.90万元,财政专户管理的收入安排3,338.82万元,单位资金737.98万元,上年结余资金安排3,816.60万元。

(三)国有资产占用情况说明

2021年我厅实有车辆27辆,其中,在编车辆20辆、教学使用大客车7辆,具体情况如下:

1.厅本级公务用车8辆,其中:机要通信和应急用车4辆、老干部服务用车3辆、厅级干部实物保障用车1辆。

2.广西壮族网页版建设工程造价站公务用车1辆,为老干部服务用